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金伯利菲律宾ruibo666.comruibo666.com局2020年部门预算公开报告
2020-02-07 16:16:00    来源: 金伯利菲律宾ruibo666.comruibo666.com局    作者:金伯利菲律宾ruibo666.comruibo666.com局     责任编辑:    浏览次数:
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第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式

第六部分  2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、政府采购表

十、项目支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)部门职能

金伯利菲律宾ruibo666.comruibo666.com局是ruibo666.com人民政府的直属机构。

(二)部门主要职责

 1.贯彻执行国家ruibo666.com工作方针政策、法律法规和ruibo666.com制度、ruibo666.com标准。起草ruibo666.com相关地方性法规规章草案,拟订ruibo666.comruibo666.com制度、ruibo666.com标准和ruibo666.com改革建设规划,监督检查ruibo666.com法律法规、规章、制度、标准的实施。组织协调全区ruibo666.com工作。

2.贯彻执行国民经济核算体系,组织实施全区及各盟市国民经济核算制度和全区投入产出调查,核算全区及各盟市地区生产总值,汇编国民经济核算资料,监督管理各盟市国民经济核算工作。

3.组织实施全区人口、经济、农牧业等重大区情区力普查。会同有关部门拟订重大区情区力的普查及专项调查计划、方案并组织实施。汇总、整理和提供有关区情区力方面的ruibo666.com数据。

4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、服务业等全区国民经济各行各业的ruibo666.com调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的ruibo666.com数据,汇总、整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本ruibo666.com数据。

5.组织实施全区能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等ruibo666.com调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的ruibo666.com数据,汇总、整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本ruibo666.com数据。

6.组织各盟市各部门(单位)的经济、社会、科技和资源环境ruibo666.com调查,统一核定、管理、公布全区性基本ruibo666.com资料,定期发布国民经济和社会发展情况的ruibo666.com信息。

7.负责对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行ruibo666.com分析、ruibo666.com监测和ruibo666.com监督,会同有关部门组织实施全区生态文明建设年度评价工作,向ruibo666.com党委、政府及有关部门提供ruibo666.com信息和咨询建议。

8.依法审批或备案ruibo666.com各部门ruibo666.com调查项目、各盟市ruibo666.com调查项目,指导专业ruibo666.com基础工作、ruibo666.com基层基础业务建设,建立健全ruibo666.com数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要ruibo666.com数据的审核、监控和评估,依法监督管理涉外调查活动。

9.协助地方管理各盟市ruibo666.com局主要负责人,指导全区ruibo666.com科学研究、干部培训、ruibo666.com专业技术队伍建设等工作。按规定管理旗县以上地方人民政府ruibo666.com部门的中央财政ruibo666.com事业经费。

10.负责拟订全区ruibo666.com信息化工程建设规划,建立、管理和维护全区ruibo666.com信息化系统、ruibo666.com数据库系统、全区宏观经济与社会发展基础数据库。指导各盟市ruibo666.com信息化系统建设。

11.完成ruibo666.com党委、政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,ruibo666.comruibo666.com局部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。

(一)ruibo666.comruibo666.com部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有11家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位4家,公益一类事业单位6家。

金伯利菲律宾ruibo666.comruibo666.com局本级核定编制74人,实有在职人员65人,离休人员4人,退休人员59人。

金伯利菲律宾ruibo666.comruibo666.com局城乡人民生活调查队核定编制30人,实有在职人员23人,退休人员9人。

金伯利菲律宾ruibo666.com农产量调查队核定编制30人,实有在职人员24人,离休人员1人,退休人员14人。

金伯利菲律宾ruibo666.com农牧业综合调查中心核定编制28人,年末实有在职人员24人,退休人员5人。

金伯利菲律宾ruibo666.comruibo666.com普查中心核定编制26人,实有在职人员23人,退休人员12人。

金伯利菲律宾ruibo666.comruibo666.com局机关事务服务中心核定编制24人,实有在职人员19人,退休人员4人。

金伯利菲律宾ruibo666.com信息景气中心核定编制8人,年末实有在职人员8人,退休人员2人。

金伯利菲律宾ruibo666.com社会经济调查ruibo666.com教育中心核定编制19人,实有在职人员14人,离休人员1人,退休人员4人。

金伯利菲律宾ruibo666.comruibo666.com科学研究所核定编制10人,年末实有在职人员9人,退休人员3人。

金伯利菲律宾ruibo666.comruibo666.com数据中心核定编制25人,年末实有在职人员19人,退休人员6人。

金伯利菲律宾ruibo666.comruibo666.com宣传中心核定编制3人,年末实有在职人员3人,退休人员1人。

(二)ruibo666.comruibo666.com局局属单位设置

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

 

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

ruibo666.comruibo666.com局本级

财政拨款的行政单位

2

金伯利菲律宾ruibo666.comruibo666.com局城乡人民生活调查队

参照公务员法管理的事业单位

3

金伯利菲律宾ruibo666.com农产量调查队

参照公务员法管理的事业单位

4

金伯利菲律宾ruibo666.comruibo666.com普查中心

参照公务员法管理的事业单位

5

金伯利菲律宾ruibo666.com农牧业综合调查中心

参照公务员法管理的事业单位

6

金伯利菲律宾ruibo666.com局机关事务服务中心

公益一类事业单位

7

金伯利菲律宾ruibo666.com信息景气中心

公益一类事业单位

8

金伯利菲律宾ruibo666.com社会经济调查ruibo666.com教育中心

公益一类事业单位

9

金伯利菲律宾ruibo666.comruibo666.com科学研究所

公益一类事业单位

10

金伯利菲律宾ruibo666.comruibo666.com数据中心

公益一类事业单位

11

金伯利菲律宾ruibo666.comruibo666.com宣传中心

公益一类事业单位

 

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算9044.19万元,2019年6015.33万元,比2019年预算增加3028.86万元,增长50.35%,增加主要是由于2020年人口普查经费列入年度预算。

支出预算9044.19万元,比2019年预算增加3028.86万元,增长50.35%,增加主要是由于2020年人口普查经费列入年度预算。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入9044.19万元,其中:一般公共预算拨款收入9044.19万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%;用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出9044.19万元,其中:基本支出3782.19万元,占比41.82%;项目支出5262万元,占比58.18%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于机构运转、人口普查、ruibo666.com各项调查、ruibo666.com专网租赁等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算9044.19万元,包括:一般公共预算财政拨款9044.19万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类8063.67万元,上年5140.65万元,比上年预算数增加2923.02万元。主要用于工资福利支出、机构运行及专项ruibo666.com业务等。

2、社会保障和就业类512.91万元,上年475.87万元,比上年预算数增加37.04万元。主要用于离休费、机关事业单位养老保险及职业年金缴费。

3、医疗卫生与计划生育服务231.91万元,上年206.06万元,比上年预算增加25.85万元。主要用于职工基本医疗保险缴费。

4、住房保障支出235.69万元,上年187.15万元,比上年预算增加48.54万元。主要用于住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算41万元,上年57.9万元,比上年减少16.9万元,下降29.19%。其中:

1、因公出国(境)费用20万元,上年预算24万元,比上年预算数减少4万元,下降16.67%。本年预算比上年执行数增加6.25万元,增长45.45%,主要是有新增出国培训计划。

2公务接待费1万元,上年预算4.9万元,比上年预算数减少3.9万元,下降79.59%。本年预算比上年执行数增加0.53万元,增长112.77%。

3公务用车购置及运行维护费20万元,上年预算29万元,比上年预算减少9万元,下降31.03%。其中,公务用车购置0万元;公务用车运行维护费20万元,比上年预算减少9万元,下降31.03%。减少主要是由于车改后车辆减少并严格控制车辆运行维护费用。本年预算比上年执行数增加4.19万元,增长26.50%,增加主要是为了保障车辆运行维护费基本费用,应对价格上涨。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年,我局机关运行经费财政拨款预算447.61万元,2019年391.58万元,比上年增加56.03万元,增长14.31%,主要用于机关日常运转,增加原因为2020年中央单位划归地方管理增加5家事业单位。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额4635.02万元,其中局本级3,800.72万元,城调队79万元,农调队27.5万元,农牧业综合调查中心35万元,普查中心87万元,机关事务中心8万元,信息景气中心357万元,教育中心43万元,科研所89.7万元,数据中心80.6万元,宣传中心27.5万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末,共有车辆6, 其中:机要应急车辆5辆、老干部用车1辆。单价200万以上设备有0套。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

根据预算绩效目标管理要求,结合我局工作实际,在编制部门预算时,2020年对本年新增部门项目资金同步编制预算绩效目标。填报绩效目标的预算项目15个,公开绩效目标15个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算5262万元。 

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指ruibo666.com财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:赵永胜  联系电话:6945724

第六部分  2020年部门预算公开表(附表)

附件1:2020年金伯利菲律宾ruibo666.com局预算公开表.xls

附件2:2020年金伯利菲律宾ruibo666.com局项目支出绩效表.xls

 


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